读书人网文档频道给广大网友提供最实用的文档资料: http://www.reader8.net/data/ 财政预算执行情况暨财政预算（草案）的报告各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告我县**年财政预算执行情况和**年财政预算（草案），
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步提高。新农合人均筹资标准由230元提高到290元，其中县财政配套资金920万元，县乡医院报销比例均提高了5%；城镇居民医保支付限额由8万元调整为12万元，一二级医院报销比例提高了5%、三级提高了10%；城市低保标准由月人均178元提高到244元、农村低保由月人均78元提高到108元；农村五保分散供养标准由年人均1500元提高到2000元、集中供养由年人均3300元提高到4200元。二是教育优先战略充分体现。切实加大财政教育投入力度，教育支出完成33046万元，比上年增长40%，认真落实了义务教育经费保障新机制，加大了学前教育扶持力度，推进了义务教育学校标准化建设，努力改善校车安全，落实了国家各项助学政策，促进了教育公平发展。三是保障性住房建设扎实推进。采取行政划拨、市场运作等措施，多渠道筹集建设资金，全年投入8772万元，新建廉租住房124套、公共租赁住房500套，棚户区改造280户，改造农村危房2180户。四是基层运转保障力度加大。乡镇公务经费保障提高到60万元，村级低限运转经费保障提高到6万元。五是各项惠农政策全面落实。认真推行惠农补贴据实发放，全年发放惠农补贴项目32项、资金1.48亿元；全面落实村级公益事业一事一议财政奖补政策，争取上级财政奖补资金1473万元，带动社会投入1813万元，推进了204个村级一事一议项目建设，努力改善了农村人居环境。
（四）依法理财，提升财政管理绩效。一是积极推行预算绩效评价。对**年度安排的招商引资经费、城乡义务兵家属优待金、普法依法治理经费、司法救助基金等项目资金开展了预算绩效评价，对资金分配、拨付、使用、产生的效益、存在的问题等方面进行了深入分析，为进一步提高预算绩效管理打下了基础。二是加强“五费”管理。制定了五费（招待费、办公费、会议费、差旅费、小汽车费用）管理办法，及时下达控制指标；对上年度“四项费用”进行认真核查，严格兑现了征收调节基金的财政处罚措施。三是严格投资评审。全年评审投资项目226个，审减资金1.11亿元，审减率达18.2%。四是严格政府采购。严格执行政府采购法，扩大政府采购覆盖范围，共完成货物、工程和服务类采购额2.39亿元，同比增长37.1%，节约采购资金1851万元。五是严格财政监督。开展了“吃空饷”人员清理，共检查单位158家，清理“吃空饷”人员360人，并配合相关部门分类进行了处理；积极开展财政监督检查，共检查单位48家，对42家单位作出了行政处理处罚决定，并及时督促进行整改。
在总结过去一年的同时，我们也清醒地认识到，目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题：一是经济下行压力明显加大，保持财政收入较快增长面临的难度越来越大；二是财政刚性支出增长较快，收支矛盾十分突出，预算平衡的压力越来越大；三是财政历史包袱重，因粮食亏损挂帐贴息等历史遗留问题的影响，预算资金占用较多，短期内无力消化，资金调度的压力越来越大；四是政府债务规模较大，融资还本付息支出负担重，财政担负的发展成本越来越大。对此，我们将高度重视，研究对策措施，积极稳妥应对，使财政工作更好地服务于全县经济社会发展。
二、**年财政预算（草案）安排情况
**年全县财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神，综合运用财政政策工具，努力培植财源，确保财政收入持续稳定增长；调整优化支出结构，加强资金调度，着力保障民生支出和县委县政府决定的重大事项；进一步完善预算管理制度，严格预算执行，强化预算约束，推进预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，为促进经济社会发展作出新的贡献。
根据上述指导思想，结合我县实际，**年财政收支预算初步安排如下：全县安排财政总收入57339万元，同口径增长13%，其中公共预算收入36535万元，同口径增长13%。公共预算收入加上级转移性收入（不含非财力性专项补助）和上年结转财力，减上解支出后，当年县级可用财力为71977万元。**年，公共预算支出计划安排71977万元，比上年年初预算增长14.6%。县级财政当年收支平衡（详见附表三）。
另外，全县政府性基金收支各安排15040万元（详见附表四）。
三、全力以赴，确保圆满完成**年预算任务
**年，将是财政收支矛盾十分突出的一年，为了圆满完成全年预算任务，我们必须认清形势，振奋精神，迎难而上，重点做好以下四个方面的工作：
1、构建积极的财政扶持机制，在培植壮大财源上实现新突破。我县是一个财政困难县，包袱重、收入少，必须在培植财源上下真功、见实效。一是建立健全财税扶持政策，发挥财税政策和财政资金的引导作用，坚持提升、改造、淘汰、引进并举，加大对新兴主导产业培育、传统产业改造升级、服务业发展等方面的投入，加快构建现代产业和现代财源体系。二是进一步完善基础设施和公共服务设施建设，充分利用财政预算、土地优惠、融资投入等途径搭建园区平台，增强园区吸引力，引导优势产业向园区集聚，发展集群经济，建立高效支柱财源。三是认真落实信用担保、风险补偿等财政激励政策，完善投融资机制，缓解企业融资难题，大力培育新生财源。四是充分利用中部政策优惠和省管县优势，积极争取上级政策和资金倾斜，支持重点项目、工程建设，培植多元化的财源结构。
2、构建稳定可持续增长的收入机制，在可用财力上实现新增长。去年以来，经济下行风险明显加剧，结构性减税以及即将推行的“营改增”等一系列措施，对我县收入的增长带来了较大的压力，我们要千方百计保持收入的稳定增长，逐步增加可用财力。一是向收入要财力。虽然今年预算初步安排收入增长13%，但税收收入打得比较满，非税收入与上年基本持平。我们要逐步提高收入质量，挤干收入水分，保证可用财力实实在在的增长。二是向整合资金要财力。在千方百计上项目、争投入的同时，要加大对各类专项资金的整合力度，在资金性质不变、分配主体不变、使用范围不变的前提下，对功能类似的专项资金进行整合，科学安排增量，合理调整存量，集中财力办大事。三是向管理要财力。要牢固树立过紧日子的思想，严控公用经费支出，继续加大对“五项费用”的控制、监督与管理，压缩行政运行成本；要进一步加大预算绩效评价、财政投资评审、政府集中采购等工作力度，最大限度地节约财政资金，集中财力保运转。
3、构建高效的财政支出机制，在财政保障能力上实现新提高。在保工资、保运转、保稳定的基础上，积极作为，量力而行，努力改善民生，促进社会事业协调发展。一是保障人员经费。今年公务员津补贴及义务教育教师绩效工资发放标准提高到年人均1.86万元，财政按发放标准全额保障。二是支持完善社保体系。认真落实投入政策，做到该配套的配套，该保障的保障，该提标的提标，进一步扩大新农合、新农保、城镇居民医疗、城镇居民养老保险等社保覆盖面，加大城乡低保对象、低收入群体的困难救助力度。三是健全教育投入保障机制。落实国家对教育事业的投入要求，加快义务教育合格学校、校舍安全工程建设，加快发展学前教育，促进教育均衡发展。四是积极支持医疗卫生事业。深入推进医疗卫生体制改革，支持基层卫生医疗机构建设，推进公立医院改革，缓解看病难、看病贵。五是推进保障性住房建设。积极筹集建设资金，支持棚户区改造、公租房建设和农村危房改造，让更多公共财政成果惠及城乡百姓。
4、构建制度规范的管理机制，在财政管理水平上实现新跨越。一是推行预算绩效管理。凡列入县级财政预算支出30万元以上的专项资金，按要求编制、报送绩效目标；着重选取公众普遍关注、社会影响深远的重大民生项目开展重点评价，加强对绩效评价结果的运用，优化财政资源配置。二是推进预算公开。有步骤、有计划、有重点地推进部门单位预决算、专项资金、“三公”经费等公开工作，促进资金分配公开透明，财政权力规范运行。三是防范财政风险。建立健全投融资的风险识别、评价分析和防范体系，控制融资成本，严管融资资金，做好偿债准备，及时防范和化解融资风险，促进融资建设与财政运行的良性发展。四是加快财政信息化建设。积极抓好“金财工程”建设，按照“统筹规划、统一标准、整合资源、讲求实效、便于管理、保证安全”的原则，进一步完善财政信息化应用平台建设，实现财政业务全流程覆盖，充分利用现代化科技手段加强全方位监管，提高财政精细化管理水平。
各位代表，**年的财政工作收入任务重，支出压力大，我们将在县委的坚强领导下，在人大的依法监督下，以党的十八大精神和科学发展观为指导，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，努力完成全年的各项目标任务，为我县经济社会科学发展提供有效财力保障。
